核心提示：某地监管部门分享企业落实食品安全主体责任的相关检查记录以供参考 （世界食品网-）

一、每日食品安全检查记录（生产车间管理）

检查人员（签字）：

日期

年 月 日

食品安全风险隐患检查结果

零报告有异常

接收报告人（签字）：

风险隐患的排查要求及处置说明

1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。

同时检查该环节的相关记录。同时检查现场实物。对记录不规范的情况予以纠正。要保证记录能真实反映实际情况。还要保证记录具有可追溯性。

排查的时候 如果发现存在风险 或者存在隐患 应该立刻根据防范措施来处理 如果没办法处理 就要及时上报

排查的时候。要是发现存在食品安全风险隐患。而这个隐患是此表没有列出来的。或者发现有排查内容是此表没列的。这种情况下。就要上报。并且更新表格。

5.相应编号的防范措施：

车间卫生状况不好 有微生物污染风险 要在卫生清洁操作规范里明确清场要求 确保生产结束后 按要求完成设备清洗消毒 完成设施清洗消毒 完成工具清洗消毒 完成容器清洗消毒 清除干净地面的积水

顶棚损坏。墙壁损坏。设备损坏。设施损坏。工具损坏。容器损坏。存在失修情况。存在微生物污染风险。存在物理污染风险。应上报。要进行硬件维护。要进行更换

人员健康证过期了。或者没有取得健康证就上岗。要立刻要求相关人员离开生产加工现场。并尽快去办理健康证明。

若人员对卫生防护要求不了解，那就再次申明相关要求，并指导其依照要求进行操作。

若人员对岗位职责不了解。若人员对工作要求不了解。若人员对操作规范不了解。那么就重申相关要求。指导其按照要求进行操作。必要的时候开展培训。

物料和配方不一致。需要跟生产计划下达部门核实。还要与原料库房核实。也得和领料人员核实。特别是在换产之后。以及转产之后。还有换班之后。都要重新核实。以此确认物料与配方的一致性。

若使用的原料有异常。马上上报。确认能否使用。对于已生产的产品。要开展风险评估。产品入库时需做好标识。

应当专门进行提醒

若设备参数出现错误，那么就要确认当天产品的生产工艺。之后依据工艺来调整设备参数。

认真检查设备设施。确认其是否存在磨损情况。确认其是否存在掉屑情况。确认其是否存在锈坏情况。必要时让设备空转5分钟。确认设备是否存在异响。确认设备是否存在异味。确认设备是否存在摩擦。

如果半成品、成品中掺入了异物。那么要及时清除异物或者销毁产品。并且要评估这是个体问题还是大范围的问题。然后上报情况。要是大范围的问题。那就应立即停止生产。还要找到异物来源。对于含有异物的半成品和成品。如果无法采取清除、补救等处理措施。就应定位存放。等待全部销毁或者进行无害化处理。

⑫ 设置标示牌和隔离带，防止污染食品。

关键工序出现偏差，立刻停止生产。上报情况，对产品做风险评估。查找出现偏差的原因，进行改善并验证。对关键岗位人员问询，回答不完整的人员，重申相关要求，必要时再培训。

人员熟悉操作规程。然而却不按照要求操作。这种情况下应按照员工奖惩规定予以处罚。

发现门窗密合不好的情况。要及时上报。联系相关人员进行维修。还要跟踪维修情况。对于未及时关闭的门。要对相关人员重申要求。必要时进行培训。

⑯ 安装位置不合理，上报，反馈虫鼠害公司调整。

⑰ 粘纸未配备，应及时放置。

⑱ 发现使用苍蝇拍，则没收苍蝇拍。

处理结果如下：进行上报。修改完善卫生清洁操作规范。处罚未落实操作规程等制度的人员。开展硬件维护、更换工作。督促人员离开岗位。督促人员尽快办理健康证。重申操作要求。核实确认物料和配方，以确保一致性。将原料退回库房。停止生产。进行加贴标签操作。调整设备参数。设备等暂不使用。清除异物。对个别产品进行销毁或无害化处理。对批量产品进行销毁或无害化处理。设置标示牌和隔离带。将其列为培训重点

风险因素

排查内容

防范措施

存在问题描述

选择处理结果

厂区潮湿、有霉菌污染风险

查看车间顶棚。查看车间地面。查看车间墙壁。检查地面有无积水。检查顶棚是否受潮发霉。检查墙壁是否受潮发霉。检查车间有无霉菌污染风险。

①

人员未落实健康管理、卫生防护要求

核查车间人员数量。核查有效健康证明数量。检查是否存在人员没有健康证明的情况。检查是否存在健康证明超期未重新申办却从事直接接触食品生产活动的情况。

③

2.检查人员裸露皮肤是否存在污染食品的伤口。

④

检查人员是否遵守生产场所卫生要求。是否按规程洗手、消毒。是否做好个人防护。是否着工作服上岗。是否存在佩戴饰物、手表的情况。是否化妆、染指甲、喷洒香水。是否在车间内饮食。

④

4.查看人员离开车间时，是否脱去工作服。

④

5.检查更衣室，查看人员工作服与个人衣物是否分开放置。

④

6.查看人员定岗定位情况，检查是否存在人员串岗情况。

④

物料不符合配方或感官异常

查看当日投入的实际物料。核实其是否与生产计划一致。核实其是否与产品配方一致。

⑥

2.核实产品标签与实际物料、产品配方是否一致。

⑥

查看原料情况。确认原料感官新鲜度良好。其涵盖颜色、状态、气味、滋味等方面。且无腐败、变质情况。

⑦

设备设施管理不到位

查看生产设备 查看设施 查看工具等 检查转产时 检查换产时 查看生产设备中的物料清理情况 查看设施中的物料清理情况 确认是否按要求清场

①

2.检查容器、工具是否存在混用。

⑧

3.检查设备设定的参数，确认设备参数符合工艺要求。

⑨

异物隐患

确认其不会造成异物污染

2.查看待包装半成品和已包装的成品，不应掺入异物。

查看车间顶棚。看其是否维护良好，有无裂缝。查看车间墙壁。看其是否维护良好，有无渗漏。查看车间地面。看其是否维护良好，有无裂缝、渗漏。还要查看是否存在墙体剥落风险。以及是否存在工程维修的临时性材料脱落风险。

②

且不应危害食品安全

工艺流程未落实，人员操作不规范

查看人员操作状况。查看设备参数设置情况。必要时询问了解相关情况。检查人员是否掌握岗位技能。人员须知晓所负责工作岗位的关键控制点。人员须知晓控制限值。人员要知道超出监控限值时该如何采取相应纠正措施

查看人员操作情形。检查人员操作是否依照已掌握的操作规程来进行。

遭受虫害

检查对外的投递口。检查人员出入口。确认投递口有防虫害的密封措施。确认人员出入口有防虫害的密封措施。确认投递口保持关闭。确认人员出入口保持关闭。

2.检查捕蝇、灭蝇设备设施，确认都没有安装在操作区上方。

3.查看粘捕式灭蝇灯，确认都配有粘纸。

4.检查生产区域内是否有使用苍蝇拍。

二、每日食品安全检查记录（食品原料、食品添加剂库房管理）

检查人员（签字）：

日期

年 月 日

食品安全风险隐患检查结果

零报告有异常

接收报告人（签字）：

风险隐患的排查要求及处置说明

1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。

2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情况进行纠正，保证记录真实反映实际情况，并具有可追溯性。

3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。

4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。

5.相应编号的防范措施：

顶棚发霉。墙壁发霉。遮阳棚破损。温湿度仪损坏且失灵。需对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施维修、保养。或更换。或加装新设备设施。并上报相关需求

库房温湿度不符合原料贮存要求。应立刻调整库房内温湿度。还要对库存原料状况进行评估。以此确定能否继续使用。

食品原料存放没有离墙离地等情况。需要重新码放原料。要保证原料与墙体有通风距离。还要保证原料与地面有通风距离。

库存食品原料若已超过保质期。库存食品原料若发生霉变生虫。要立即把超过保质期的原料移出原料库房。要立即将霉变原料移出原料库房。或者把它们转移到库房划定的不合格原料区。等待集中处置。防止被误当作合格原料使用。感官劣化或霉变比例低的。要对原料状况评估。以此确定能否使用。若可消除或剔除。采取必要处置措施后再使用。若无法消除或剔除。定位存放等待集中处置

食品原料存放位置缺少对应的信息牌。食品添加剂存放位置缺少对应的标签。需立即制作信息牌。还要立即制作标签。

没有预留原料取货的通道。先进的原料不能优先取出。需要重新码放原料。要保证留出原料进出的通道。

先入库的食品原料还没用完，就开始使用后入库的原料。这种情况下，应该标记出重点原料，并且优先把重点原料使用完毕。

出库的食品原料或食品添加剂未经查验或检验就投料使用。这种情况应立即上报。要联系原料查验部门。确认是否已向供货方索取合格证明文件。还要确认自检数据是否已出。若没有。应告知化验室和产品检验部门。相应地对生产的产品调整出厂检验项目。并且告知原料查验部门。继续向供货方索取合格证明文件。

未使用或未用完的食品原料存放在厂区其他位置。未及时返回库房。食品添加剂也存放在厂区其他位置。同样未及时返回库房。需尽快将原料返回库房。还要定位存放。食品添加剂也要尽快返回库房并定位存放。

非专人取用食品添加剂。非按必要取货量取走食品添加剂。应要求专人按照当日用量所需领用食品添加剂。必要时需双人复核。

处理结果：一是进行上报；二是调整库房温湿度以及原料码放等，使其达到原料贮存应符合的要求；三是开展硬件维护与更换；四是更换监测设备；五是清除不适合使用的原料和食品添加剂；六是直接予以丢弃；七是暂时集中存放，等待统一处理；八是清除、剔除异常后再使用；九是退回库房；十是列为培训重点

风险因素

排查内容

防范措施

存在问题描述

选择处理结果

贮存条件达不到要求

查看库房顶棚。查看库房墙壁。确定是否存在透水情况。确定是否存在发霉情况。确定是否能有效隔离鸟类。确定是否能有效隔离啮齿动物。确定是否能有效隔离昆虫等虫害。查看存放于室外的原料贮存条件。确定其是否符合相关要求。确定防护是否有效。

①

2.检查库房温湿度是否符合原料贮存要求，

②

检查食品原料的存放情况。查看其是否符合离墙离地等贮存要求。检查食品添加剂的存放情况。查看其是否符合离墙离地等贮存要求。

③

4.检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。

①

原料、食品添加剂超过保质期或劣化变质

看其感官是否劣化

④

原料标识不清

查看库存食品原料信息牌。确认有无信息牌。查看是否未写明生产日期。查看是否未写明购进日期。查看是否未写明限制使用日期。经查验确认是否符合原料验收标准。经查验确认是否不符合原料验收标准。尤其要关注无详细标签的原料。

⑤

未经查验或未经检验的原料投入生产使用

查看食品原料出库记录。查看食品添加剂出库记录。将上述出库记录与进货查验记录核对。确认投料是否已进行进货查验。确认投料是否检验合格。

⑧

“先进先出”没有落实

查看原料库内食品原料的摆放情形。确认有无预留出库通道。确保先入库的原料可先出库。

⑥

2.查看食品原料出库记录，确认是否做到先入库的原料先出库。

⑦

原料退库不及时

检查未使用的食品原料。检查未用完的食品原料。看这些原料是否及时退回原料库。看这些原料是否存在被污染的风险。

⑨

食品添剂“两超”

1.检查食品添加剂是否专库或专柜存放。

⑨

查看食品添加剂标签。查看信息牌中信息是否完整。若更换食品添加剂包装。是否重新制作标签。是否标明食品添加剂的基本信息。

⑤

食品添加剂领用是否由指定专人负责。是否按照当日生产计划领用。是否按照产品配方明确的数量领用。是否落实了领用复核的相关要求。

检查未使用完的食品添加剂。查看其是否及时退回食品添加剂专库。还要看是否存在被污染的风险。以及是否存在被滥用的风险。

⑨

每日食品安全检查记录（成品库房管理）

检查人员（签字）：

日期

年 月 日

食品安全风险隐患检查结果

零报告有异常

接收报告人（签字）：

风险隐患的排查要求及处置说明

1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。

2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情况进行纠正，保证记录真实反映实际情况，并具有可追溯性。

3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。

4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。

5.相应编号的防范措施：

①顶棚、墙壁发霉，遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵，需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施进行维修、保养，或更换、或加装新的设备设施，上报相关需求。

库房温湿度不符合产品贮存要求。应立即调整库房内温湿度。还要对库存产品状况进行评估。确定产品可以出厂销售。

产品存放时没有离墙离地等情况。此时应重新码放产品。要保证产品与墙体有通风距离。还要保证产品与地面有通风距离。

库存成品超过保质期。或发生霉变。或生虫。或胀包。或劣变。应定位存放。等待销毁或作无害化处理。追查导致劣变的原因。若不是存放时间过长。未超过保质期。应分析确定。是贮存条件不符合要求。还是产品生产过程中存在问题。或是产品保质期设置不科学导致的。并将相关情况上报

若各类产品有混淆风险。那么应把合格品分区存放。还要将不合格品分区存放。并且要把待检产品分区存放。各区域都要制作明显标识。

产品标签信息不完整。进行上报。确定处理方式。保证入库产品都有标签。保证产品生产日期等信息完整。

如果没有看到产品检验结果记录。那就应该马上联系化验室。要确定产品是不是经过检验合格了。合格的话才可以出厂。还要补充相关记录之后才能放行出厂。

如果产品检验不通过 要进行上报 确定这批产品能不能采取补救措施 如果没办法补救或者消除风险 那就不准出厂

处理结果：一是上报；二是调整库房温湿度、成品码放等，使其达到产品贮存应符合的要求；三是维护硬件设施等；四是更换监测设备；五是直接丢弃；六是暂时集中存放，等待统一处理；七是对库房进行分区，将合格品、不合格品、待检品分区存放；八是加贴标签、加印生产日期等；九是联系化验室确认检验结果，并做好记录；十是放行出厂；十一是暂不放行；十二是列为培训重点

风险因素

排查内容

防范措施

存在问题描述

选择处理结果

贮存条件达不到要求

确定是否能有效隔离昆虫等虫害

①

检查库房温湿度是否符合产品贮存要求，

②

检查产品存放是否符合离墙离地等贮存相关要求。

③

检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。

①

成品超过保质期或劣化变质

检查库存产品。看其是否超过保质期。还要看是否已经发生霉变。是否已经生虫。是否已经胀包。是否存在感官劣化等情况。

④

合格品、不合格品、待检验品未分区

查看库存库房内，合格品是否分区存放。查看不合格品是否分区存放。查看待检产品是否分区存放。各区域标识要明显。各区域产品要实现有效分离。

⑤

产品标签不合法

检查入库产品的标签。查看产品是否已形成最终销售单元。检查标签信息是否完整。查看标签上是否都标注了生产日期。

⑥

不合格品放行

查看出厂销售产品的检验结果记录。看产品是否未经检验就出厂。还要看产品是否检验不合格就出厂。

⑦⑧

三、每日食品安全检查记录（产品检验）

检查人员（签字）：

日期

年 月 日

食品安全风险隐患检查结果：

零报告有异常

接收报告人（签字）：

风险隐患的排查要求

及处置说明

1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。

2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情况进行纠正，保证记录真实反映实际情况，并具有可追溯性。

3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。

4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。

5.相应编号的防范措施：

若缺少标准文本。或者文本版本已废止且未更新为最新版本。那就下载最新标准文本。与此同时。要建立标准跟踪制度。明确对于标准的更新需及时跟进。

标准里的项目没有全部梳理出来。需要进一步梳理。要保证对所有项目明确检验频次。还要保证明确检验方法。

员工没有落实检验规程以及相关规范。那就重申要求。在必要的时候进行培训。

④化验员不掌握检验操作方法，则再组织培训。

长期未对可靠性进行验证。需立刻安排快检。还要与法定检验方法做比对。若发现结果偏离正常范围。则一定要查明原因。要确保检验方法可靠。保证结果准确。

留样室不符合样品贮存要求。需立刻调整温湿度并做好相关记录。必要时增添温度、湿度调节设备。

试验仪器超过规定时间没有进行检定。需要尽快开展检定工作。要制定相关计划。并且安排专人进行跟进。

处理结果如下：一是上报；二是收集并更新标准文本；三是修改完善相关制度；四是梳理标准项目；五是重申要求；六是比对检验方法；七是调整库房温湿度；八是进行硬件维护、更换及配备；九是开展仪器检定；十是列为培训重点

风险因素

排查内容

防范措施

存在问题描述

选择处理结果

检验项目不全

查看标准文本。确认是否掌握所使用原料的最新食品安全标准。确认是否掌握生产加工食品的最新食品安全标准。确认是否具备标准文本。

①

查看标准项目梳理状况。确认是否包含标准规定的全部项目。并且每个项目都明确了检验频次与检验方法。

②

检查是否依照原料查验方案确定的各项目检验方法开展检验。检查是否依照产品检验方案确定的各项目检验方法开展检验。检查是否按照原料查验方案确定的频次开展检验。检查是否按照产品检验方案确定的频次开展检验。检验包括自行检验和委托检验。

③

不合格放行

查看食品原料检验结果报告以及相关记录。确认原料检验结果有没有传递到原料库管部门。

③

查看产品检验结果报告。查看相关记录。确认是否把产品检验结果传递到产品库管部门。

③

检验方法错误

1.查看标准文本，确认是否具备所有项目的检验方法标准文本。

①

对于自行检查的项目 查看化验员操作情况 看其是否按规程操作 操作是否熟练 对于规程中明确依食品安全国家标准规定方法检验的 检查人员是否掌握该方法

④

采用快检方法。核实是否按规程明确的频次进行比对。核实是否按食品安全国家标准规定方法进行比对。

⑤

检验原始数据记录不完整

检查检验原始数据是否规范、完整记录。

③

留样不符合要求

1.检查留样室的样品贮存条件是否符合产品贮存条件要求。

⑥

2.检查留样记录，确认留样时间满足留样规范要求。

③

检查留样的数量。确认留样数量能满足要求。这个要求是按照食品安全标准对样品进行全项检验的数量。

③

试验仪器超期未检定

检查试验仪器有没有超过检定期限。制定试验仪器的检定计划。实施该检定计划。

⑦

四、每周食品安全排查治理报告

报告日期

年 月 日

排查周期

年 月 日～ 年 月 日

报告人

岗位

1.食品安全总监

2.食品安全员（岗位/部门等）

填写说明：当风险隐患数量有多个时，可另附表填写。

本周排查出的风险隐患

采取的措施

参与问题治理的部门

是否完成治理

1.是，偶然事件无需跟踪。

2.是，但需要长期跟踪。

3.否，需跟踪采取纠正措施。

4.否，需列为攻关项目。

治理评价及结论

（包括下步措施）

五、每月食品安全调度会议纪要

召集人

会议日期

签到

本月食品安全管理工作情况汇报

汇报人员：

本月食品安全日常管理、风险隐患排查治理情况工作总结

下个月工作安排

记录人